Soma Cursos e Consultoria - Cursos Abertos

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Cursos Abertos

PRÁTICAS EM ROTINAS DE ESCRITA FISCAL COM FOCO NO SPED FISCAL

Módulo:

Módulo único

Objetivo:

Capacitar os participantes através de conceitos, disposições e particularidades relacionadas à apuração dos tributos, atualizando o profissional à legislação vigente através da sua correta escrituração fiscal, emissão e leitura de documentos fiscais, suas obrigações e seus prazos, modelos de livros, hipóteses de crédito, operações especiais, dentre outros assuntos, criando assim um diferencial competitivo e mão-de-obra qualificada.

A quem se destina:

Aos profissionais evolvidos na apuração de tributos, analistas e assistentes fiscais, contabilistas, advogados, administradores, empresários, administrativo e financeiro, bem como acadêmicos e demais interessados em aprofundar o conhecimento no assunto.

Conteúdo:

CENÁRIO TRIBUTÁRIO

ICMS - IPI	Regulamento e os Anexos Quem é contribuinte Incidência, Não Incidência e Dif.Alíquota Fato Gerador e Base de Cálculo Cumulatividade e Não Cumulatividade Operações e suas Alíquotas Créditos (normal e presumido) Exceções e Vedações aos Créditos Benefícios Fiscais (diferimento, isenção, imunes, Zona Franca, ALC, suspensão) Obrigações Acessórias
SPED FISCAL	Contribuinte Obrigatoriedade e Prazos Da Prestação e da Guarda das Informações PVA Inventário - obrigatoriedade Perfil - A B C Considerações importantes para a operacionalização e implantação CST - IPI, PIS e COFINS (novos a partir 31/03/10)
ISQN	Contribuintes Local dos Serviços Incidência e Não Incidência Enquadramento Fiscal ou Fixo Retenções e Recolhimento Obrigações Acessórias Benefícios Fiscais CTM Blumenau - por responsabilidade Lei Complementar 116/03 Lista de Serviços X Alíquotas
RETENÇÕES NA FONTE	IRRF RSF = PIS, COFINS e CSLL Quem deve reter Dispensa das retenções Apuração Prazo Recolhimento Fato Gerador Base de Cálculo

FORMAS DE TRIBUTAÇÃO
Lucro Presumido
Lucro Real
Regime Cumulativo e Não-Cumulativo
o PIS/COFINS/IRPJ/CSLL
o Fato Gerador e Base de Cálculo
o Exclusões da Base de Cálculo
o Receitas Isentas, Reduzida Zero, Operações Suspensas
o Apuração e Adicional do Imposto
o Deduções dos Impostos Apurados
PRÁTICAS FISCAIS
Emissão de notas fiscais
CST (ICMS,IPI,PIS,COFINS) e CFOP
Escrituração dos livros fiscais:

Livro Registro de Entradas, Saídas, Serviços

Livro Apuração do ICMS e do IPI

Apuração dos impostos:

ICMS / IPI /ISS

PIS E COFINS (cumulativo e não-cumulativo)

IRPJ E CSLL ( Lucro Real e Lucro Presumido)

Preenchimento dos documentos de arrecadação (DARF e DARE)
Simulação de um arquivo do SPED FISCAL preenchido com base num exemplo/exercício
EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Modelo de empresas: Industrial, Comercio e Prestação Serviços

Metodologia:

Aulas teóricas com a utilização de apostila e recursos visuais, e práticas, com exercícios, incentivando o debate como forma de fixar o entendimento do assunto.

Recursos:

Aulas teóricas com a utilização de apostila e recursos visuais, e práticas, com exercícios, incentivando o debate como forma de fixar o entendimento do assunto.